波多野2023年度部门预算信息公开
来源:   日期:2023-02-23  浏览次数:

第一部分 2023年 度部门预算情况说明

一、部门情况 说明

二、收入 预算 情况 说明

三、米欧 传媒 预算 情况 说明

四、财政拨款 “三公”经费 预算情况 说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年 度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、米欧 传媒总表

四、项目米欧 传媒表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款米欧 传媒表

八、一般公共预算财政拨款基本米欧 传媒表

九、政府性基金预算财政拨款米欧 传媒表

十、 国有资本经营预算财政拨款米欧 传媒表

十一、财政拨款 “三公”经费米欧 传媒表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目米欧 传媒绩效目标表

十四、部门整体米欧 传媒绩效目标表


第一部分 2023年度 部门预算情况说明

一、部门情况 说明

(一)本部门性质、职责等情况

九三学社成立于 1945年9月3日,是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。波多野是九三学社省级组织,其前身是九三学社北京分社,于1951年4月8日成立。多年来,作为参政党省级组织,九三学社北京市委在九三学社中央和中共北京市委的领导下,围绕北京市的经济社会发展,发挥自身优势,切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能,认真建言献策、广泛开展社会服务,加强自身建设,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为国家和首都的建设与发展,为建设中国特色社会主义事业作出了积极的贡献。

(二) 机构设置情况

根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委 [1997]2号),波多野机关五个职能部门,分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部。办公室是负责机关事务管理与服务的综合部门;参政议政部是负责联系社市委各专门委员会,负责调研、提案等项工作的职能部门;组织部是负责组织建设的职能部门;宣传研究部是负责对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等工作的职能部门;社会工作部是开展社会服务、服务社员和直属支社管理的职能部门。各部门互相配合,完成既定职责波多野机关属财政全额拨款单位,主要任务是落实波多野各项决议,为社的各级组织和社员提供服务。

波多野只有本级,没有其他下属机构。

(三) 人员 编制及实有 情况

波多野行政编制 33人,实有人数32人;事业编制2人,实有人数2人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。

离退休人员 35人,其中:离休0人,退休35人。

二、收入 预算 情况 说明

2023年度收入预算 1529.58 万元 2022年年初预算数 1496.63 万元增加 32.95 万元,增长 2.20 %。 主要原因是人员经费有所增加。

(一) 本年财政拨款收入 1524.08 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1524.08 万元。

2.政府性基金 预算拨款收入 0.00 万元。

3.国有资本经营 预算拨款收入 0.00 万元。

本年其他资金 收入 0.00 万元

4.财政专户管理资金收入0.00 万元。

5.事业收入0.00 万元。

6.上级补助收入0.00 万元。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。

8.事业单位经营收入0.00 万元。

9.其他收入0.00 万元。

上年结转结余 5.50 万元

10.上年结转结余 5.50 万元。

1:收入预算

三、 米欧 传媒 预算 情况说明

2023年 米欧 传媒预算 1529.58 万元,比 2022年年初预算数 1496.63 万元增加 32.95 万元,增长 2.20 %。。 主要原因是人员经费有所增加。

(一) 基本 米欧 传媒。 基本 米欧 传媒预算 1332.08 万元,占总米欧 传媒预算 87.09 %,比 2022年年初预算数 1163.48 万元增加 168.60 万元,增长 14.49 %。

(二)项目米欧 传媒。 项目米欧 传媒预算 197.50 万元,比 2022年年初预算数 333.15 万元 减少 135.65万 元,下降 40.72 %。其中:

1.事业单位经营米欧 传媒 0.00 万元。

2.上缴上级米欧 传媒 0.00 万元。

3.对附属单位补助米欧 传媒 0.00 万元。

(此处插入图表,用基本米欧 传媒和项目米欧 传媒金额制作饼状图,示例如下)

2:基本米欧 传媒和项目米欧 传媒情况

、财政拨款 “三公”经费预算 情况 说明

(一) “三公”经费的单位范围

波多野 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位。

(二) 财政拨款 “三公”经费预算情况说明

2023年 财政拨款 “三公”经费预算 8.03 万元,比 2022年 财政拨款 “三公”经费预算 减少 0.42 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。 202 3 年预算数 0.00 万元, 与上年持平

2.公务接待费。 2023年 预算数 0.43 万元,比 2022年年初 预算数 0.45 万元减少 0.02 万元,主要原因: 落实政府 “过紧日子”要求,进一步压减一般性米欧 传媒。

3.公务用车购置和运行维护费。 2023年 预算数 7.60 万元,其中,公务用车购置费 2023年 预算数 0.00 万元, 与上年持平 公务用车运行维护费 2023年 预算数 7.60 万元,其中:公务用车燃油 2.90 万元,公务用车维修 1.70 万元,公务用车保险 1.70 万元,其他米欧 传媒 1.30 万元。公务用车运行维护费 2023年预算数 2022年年初 预算数 8.00 万元减少 0.40 万元。主要原因: 厉行节约,严控 “三公”经费。

、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年 波多野 政府采购预算总额 75.50 万元,其中:政府采购货物预算 18.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 57.50 万元。

(二)政府购买服务预算说明

202 3 波多野 政府购买服务预算总额 77.60 万元。

(三)机关运行经费说明

202 3 波多野 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 125.25 万元。

(四)项目米欧 传媒绩效目标情况说明

2023年 波多野 填报绩效目标的预算项目 9 个,占本部门本年预算项目 9 个的 100 %。填报绩效目标的项目米欧 传媒预算 192.00 万元,占本部门本年项目米欧 传媒预算的 100 %

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门 2023年 无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2023年 无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占用情况说明

截至 2022年 底, 波多野 共有车辆 4 台,共计 91.61 万元; 单位价值 50万元以上的通用设备, 单位价值 100万元以上的专用设备。

六、 名词解释

基本米欧 传媒:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员米欧 传媒和公用米欧 传媒。

项目米欧 传媒:指在基本米欧 传媒之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的米欧 传媒。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政米欧 传媒管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度 部门预算报表

附件: 波多野 2023年 度部门预算报表

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